中海地产 | 探求地产行业存量时代破解之道
“变”，是当今中国房地产业的主题。
告别了“白银时代”“黄金时代”，中国地产行业迎来“增量时代”向“存量时代”的转变。这是主赛道的切换，也是地产企业破局重生的另一种开始。
当大多数房地产企业还在选择观望，思考“流通为王”的时候，中海地产早已率先迈出企业转型升级的坚实一步，将精细化、智能化企业管理纳入公司运营的核心竞争力。
近日，国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，在国家政策层面提出了深化预算管理制度改革的要求。中海地产一马当先，推进企业全流程数字化改革进程，持续保持行业领先势头。10月9日，中海地产携手元年旗下子品牌元年C1举行“中海地产商业预算及成本费用管控系统建设项目”启动仪式，中海地产信息化管理部总经理李红卫先生，商业公司财务总监孙广武先生以及元年C1项目负责人出席了本次会议。
项目启动会上，李红卫先生、孙广武先生代表中海地产总部致辞并发表看法：
“
一是中海地产“十三五”信息化规划中提到的建设中海特色商业运营管理体系，不只是口号，而是实实在在的落地过程；
二是商业预算及成本费用管控系统是全流程的业务管控，具有促进经营提升作用。所有业务线都是参与方及末端用户，需要认真规划，避免无限扩大需求；
三是元年C1有丰富的商业地产案例，这次合作要把成功经验带到中海。中海地产在行业居于领先地位，具有示范作用。本次项目是双方互相选择的结果，希望元年C1能配备经验丰富的实施团队，为项目顺利推进保驾护航，实现互利共赢。
”
案例分析
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中海地产商业项目分布香港、北京、上海、深圳、等近20个经济活跃城市，旗下涵盖"中海系"甲级写字楼、环宇城购物中心及星级酒店三大产品系列，"中海系"甲级写字楼分布香港及国内中心城市，运营中的写字楼项目有北京中海广场、成都中海大厦、北京中海国际中心等诸多项目。
中?！猎闏1项目背景
由于近些年中海地产商业业务飞速发展，管理的项目逐步增多，对于编制效率提出了更高的要求；
不同资产获取模式的商业项目需要匹配相应的预算管理模型来实现基于业务的全面预算管理；
商业地产营运成本的日益增加使成本费用的测算与管控重要性愈加凸显。
中?！猎闏1项目目标
战略
衔接集团战略，保障战略目标的实现，打通五年战略规划、预算编制、预算执行的信息壁垒，使之强关联。
体系
满足多组织、多业态（写字楼、联合办公、购物中心、酒店）、多管理要求形态下的多维预算管理需求；
多维
满足多组织、多业态（写字楼、联合办公、购物中心、酒店）、多管理要求形态下的多维预算管理需求；
深化
以商业地产为业务核心，实现预算编制、成本费用管控、预算分析的全过程管理，实现对商业的预算业务细化、深化、标准化；
预测
可通过系统数据和设定的规则实现对未来业务的预测；
费控
支出端预算形成事前、事中审批自动化的预警及管控。
中?！猎闏1解决方案
第一部分为组织、权责、流程梳理：
1.建立包括预算综合审定机构、日常预算管理专门机构、预算责任执行主体的三级预算管理组织体系。
2.明确各级组织、各条线、各岗位在预算中的权责。
3.梳理预算编制、审批、调整流程，实行“三上三下”的经营计划目标制定流程，提高经营目标制定和下达效率，解决集团与子公司之间需要多次交涉，预算目标博弈过程冗长的现状。
第二部分为系统的设计和实施：
1.梳维度：基于中海地产商业的全面预算内容，梳理系统维度，并依据全面预算的使用，合理设计。
2. 画表单：在现有全面预算表单进行设计，通过C1多维数据库特点，探索更多数据分析可能，体现多维灵活的目的。
3.建模型：基于业务与预算的内在逻辑关系，搭建预算预测模型，固化预算逻辑，设计系统规则，从而通过系统（预算系统及关联系统）数据和设定的规则实现对未来业务的分析。
4.树流程：根据业务需要，基于节点、维度、表单、人岗进行任意组合配置工作流程，实现过程监控及可视化，并且利用系统具有的数据可实时更新、可共享的优势，提高预算管理的效率和有效性。
5.精管控：建立控制引擎，按控制期间、控制的力度、容差范围等多维组合，形成控制策略；利用预算及成本费用管控系统与其他系统的数据交互，实现预算的实时管控功能，实现对业务行为的事中甚至事前管理。
6.强分析：搭建预算数据分析体系，提取预算系统的预算数据与其他业务系统的实际执行数据，根据不同的规则，从多角度，多维度进行对比，对预算数据与实际执行数据进行细致的分析，提供各类需求下的分析报表。
中?！猎闏1项目亮点
围绕集团战略，通过预算假设是否发生变化经营预警和缺口预测，盘点现有项目货值找到资源缺口，通过加入虚拟项目和汇总现有项目形式,有效调整业务计划，最终为集团战略落地提供数据支撑。
支持中海地产商业公司的财务规划模型分析，中长期财务规划模型预测、多场景模拟分析，为公司盈利预测和中长期规划及投资项目评估提供决策支持。
